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城北區寧大路第二小學2017年預算公開

作者:czj 文章來源: 發布時間:2017-03-15 00:00 字體:

西寧市城北區寧大路第二小學2017年部門預算

編制說明

一、部門基本情況

(一)主要職能:實施小學義務教育、促進基礎教育發展。小學學歷教育。

(二)部門預算單位構成

本部門分管預算單位1個。其中:事業單位 1個。納入2017年部門預算編制范圍的單位包括:事業單位1個。

(三)人員構成

行政編制人、全額補助事業編制人。其中:實有在職人數:事業42人;離退休人數:退休13人。

二、2017年部門預算收支及增減情況說明

(一)關于城北區寧大路第二小學單位2017年一般公共預算財政撥款收支情況說明

城北區寧大路第二小學2017年一般公共預算財政撥款收入為715.60萬元,包括經費撥款收入萬元;支出包括:一般公共服務收入萬元;國防收入 萬元;公共安全收入 萬元;教育收入552.28萬元;科學技術收入 萬元;文化體育與傳媒收入 萬元;社會保障和就業收入83.12萬元;醫療衛生與計劃生育收入27.97萬元;節能環保收入 萬元;城鄉社區收入 萬元;農林水收入 萬元;交通運輸收入  萬元;資源勘探信息等收入 萬元;商品服務收入 萬元;國土海洋氣象等收入 萬元;住房保障收入51.93萬元;其他收入 萬元。

(二)關于城北區寧大路第二小學2017年一般公共預算財政撥款支出情況說明

城北區寧大路第二小學2017年一般公共預算財政撥款支出為715.60萬元,包括經費撥款支出萬元;支出包括:一般公共服務支出萬元;國防支出 萬元;公共安全支出 萬元;教育支出552.28萬元;科學技術支出 萬元;文化體育與傳媒支出 萬元;社會保障和就業支出83.12萬元;醫療衛生與計劃生育支出27.97萬元;節能環保支出 萬元;城鄉社區支出 萬元;農林水支出 萬元;交通運輸支出  萬元;資源勘探信息等支出 萬元;商品服務支出 萬元;國土海洋氣象等支出 萬元;住房保障支出51.93萬元;其他支出0萬元。

(三)關于城北區寧大路第二小學2017年機關運行經費說明

城北區寧大路第二小學2017年機關運行經費支出715.60萬元,其中:

人員經費657.43萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、助學金、獎勵金、住房公積金、購房補貼、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費58.17萬元,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(四)部門收支預算變動情況說明

2017年收入預算715.60萬元,其中公共財政撥款收入  715.60萬元,事業收入  萬元,其他收入  萬元;較2016年增加86.2萬元,主要變動原因為職工人員工資增長、事業單位基本養老保險繳費、殘疾人就業保障金納入預算。2017年支出預算715.60萬元,其中基本支出715.60萬元,項目支出萬元;較2016年增加86.2萬元,主要變動原因為職工人員工資增長、事業單位基本養老保險繳費、殘疾人就業保障金納入預算。

三、“三公”經費支出情況說明

(四)關于城北區寧大路第二小學2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

城北區寧大路第二小學2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算數為0萬元,其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0.48萬元。

2016年“三公經費”實際支出0萬元,2017年“三公”預算較2016年執行數增加0%。

四、政府采購情況說明

城北區馬坊小學2017年貨物類采購預算33.34萬元;工程類采購預算22萬元;政府購買服務類預算0萬元。

五、名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款(補助)收入:指是指經費撥款、行政事業性收費、國有資源(資產)有償使用收入。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入,用于補助正常業務資金的不足。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(四)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)一般公共服務(類):指用于主要用于2017年馬坊小學及所屬單位保障機構正常運轉、開展公共管理活動所發生的基本支出和項目支出。

(六)社會保障和就業支出(類):指用于主要用于2017年度開支的離退休人員經費和離退休干部管理機構為離退休人員提供管理和服務所發生的工作支出及在職人員機關事業單位基本養老保險繳費支出等。

(七)住房保障支出(類):指用于主要用于按照國家政策規定為職工繳納和發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十二)“三公”經費:指本部門(包括所屬行政單位、參照公務員法管理的事業單位和其他事業單位)通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

寧二小學2017年預算表

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